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Portal de Compras Públicas
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Trámite Simplificado TSI 19/2022

CONVOCATORIA

Adquisición de insumos de limpieza y desinfección
Departamento de compras y contrataciones
EXP:D 1058/2022
20/09/2022
Sin Modalidad
Sin Clase
27/09/2022 13:00
Por monto

 

Descarga de documentación
Pliego de base y condiciones particulares
Adquisición de insumos de limpieza y desinfección

 

Retiro del Pliego Consulta del Pliego
direccion.compras@unipe.edu.ar o en Piedras 1080 2º piso (1080), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
direccion.compras@unipe.edu.ar (1080), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Desde el 20/09/2022 hasta el 27/09/2022
Desde el 20/09/2022 hasta el 22/09/2022
$ 0,00
 

 

Presentación de Ofertas Acto de Apertura
direccion.compras@unipe.edu.ar o en Piedras 1080 2º piso (1080), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Piedras 1080, 2º Piso (1080), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
20/09/2022
27/09/2022
27/09/2022
13:00
13:00
 
 

 

Renglones
Renglón Descripción del renglón Entrega muestra Permite prórroga Cantidad Unidad medida Rubro Catálogo bienes y servicios Tipo
1 Desinfectante en aerosol de 360ml Tipo lysoform
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaría General (48,00)
Lugar de entrega: Piedras 1080 (1070) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
NO SI 48,00 UNIDAD ELEMENTOS DE LIMPIEZA DESINFECTANTE (2.5.4.00505) Bien de consumo
2 Insecticida en aerosol x 390ml mata moscas y mosquitos tipo raid
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaría General (12,00)
Lugar de entrega: Piedras 1080 (1070) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
NO SI 12,00 UNIDAD ELEMENTOS DE LIMPIEZA INSECTICIDA (2.5.4.00506) Bien de consumo
3 Rollo de cocina de 120 paños D/HOJA, paquete de 3 unidades cada uno.
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaría General (60,00)
Lugar de entrega: Piedras 1080 (1070) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
NO SI 60,00 UNIDAD ELEMENTOS DE LIMPIEZA SERVILLETA DE PAPEL (2.3.4.00938) Bien de consumo
4 Lustramuebles en aerosol x 360 ML tipo blem
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaría General (36,00)
Lugar de entrega: Piedras 1080 (1070) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
NO SI 36,00 UNIDAD ELEMENTOS DE LIMPIEZA LUSTRAMUEBLES (2.9.1.00566) Bien de consumo
5 Trapo de piso 100% algodon, de 60 x 50 cm. Color Blanco
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaría General (24,00)
Lugar de entrega: Piedras 1080 (1070) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
NO SI 24,00 UNIDAD ELEMENTOS DE LIMPIEZA TRAPO DE PISO (2.9.1.00713) Bien de consumo
6 Toallas de papel intercaladas blancas de 24 x 20 cm, caja de 2500 unidades cada una.
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaría General (60,00)
Lugar de entrega: Piedras 1080 (1070) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
NO SI 60,00 CAJA ELEMENTOS DE LIMPIEZA TOALLA DE PAPEL (2.3.4.00783) Bien de consumo
7 Escobillón interior miltiuso de 30cm, cerda de fibra sin cabo
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaría General (10,00)
Lugar de entrega: Piedras 1080 (1070) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
NO SI 10,00 UNIDAD ELEMENTOS DE LIMPIEZA ESCOBILLON (2.9.1.00764) Bien de consumo
8 Cabos de madera para escobillón con rosca universal de 1,20 mts de largo.
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaría General (6,00)
Lugar de entrega: Piedras 1080 (1070) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
NO SI 6,00 UNIDAD ELEMENTOS DE LIMPIEZA CABO (2.9.6.02132) Bien de consumo
9 Escobilla de inodoro mango de plástico con vaso plástico y cerdas de plástico 10 cm de diámetro
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaría General (12,00)
Lugar de entrega: Piedras 1080 (1070) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
NO SI 12,00 UNIDAD ELEMENTOS DE LIMPIEZA ESCOBILLA LIMPIA INODORO (2.9.1.02670) Bien de consumo
10 Desodorante desinfectante para pisos de 5lts.
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaría General (30,00)
Lugar de entrega: Piedras 1080 (1070) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
NO SI 30,00 UNIDAD ELEMENTOS DE LIMPIEZA DESINFECTANTE P/PISO (2.9.1.01084) Bien de consumo
11 Paños de limpieza microfibra. Medidas 30cm x 30 cm.
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaría General (20,00)
Lugar de entrega: Piedras 1080 (1070) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
NO SI 20,00 UNIDAD ELEMENTOS DE LIMPIEZA PAÑO ABSORBENTE (2.9.1.02446) Bien de consumo
12 Limpiador desinfectante de inodoros x 500 ml removedor de sarro tipo harpic power plus todo en 1 original (negro)
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaría General (30,00)
Lugar de entrega: Piedras 1080 (1070) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
NO SI 30,00 UNIDAD ELEMENTOS DE LIMPIEZA QUITASARRO (2.9.1.02659) Bien de consumo
13 Porta rollos papel higiénico con soporte. Material: plástico. Tipo de instalación: pared
Especificaciones técnicas:
Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: Secretaría General (6,00)
Lugar de entrega: Piedras 1080 (1070) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
NO SI 6,00 UNIDAD ELEMENTOS DE LIMPIEZA PORTA ROLLO (2.9.9.03462) Bien de consumo
Artículos del pliego
Número Tipo de artículo Título Descripción
1 NORMATIVA APLICABLE Normativa Aplicable

El presente procedimiento se regirá por las disposiciones contenidas en el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional (Decreto Delegado N° 1023/01) y en el Procedimiento de Contratación Directa: Modalidad de Trámite Simplicado (Resolución del Consejo Superior N° 77/2018).

2 CONDICIONES DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA Condiciones de presentación de la oferta

Los oferentes podrán presentar su oferta por correo electrónico a: direccion.compras@unipe.edu.ar o de manera presencial en el Departamento de Compras y Contrataciones sito en Piedras 1080, 2º Piso CABA, hasta la fecha y hora máxima para la presentación de ofertas establecida en este pliego.


La oferta deberá cumplir con las siguientes lineamientos:


- La redacción de la oferta:


Deberá ser efectuada en idioma nacional.


-Identificación del oferente:


• Denominación social o Apellido y Nombre de la firma cotizante


• Domicilio legal


• Número de CUIT


• Correo electrónico.


-Características de la oferta económica:


•La cotización deberá ser en Moneda Nacional. No se podrá estipular el pago en moneda distinta de la establecida. Las cotizaciones en moneda nacional no podrán referirse, en ningún caso, a la eventual fluctuación de su valor. Solo se aceptarán precios unitarios expresados con hasta 2 (dos) decimales. En caso de cotizar con más decimales de los indicados, solo se tomarán los dos primeros.


• Deberá indicar la cantidad, precio unitario y total de cada renglon expresado en pesos con IVA incluido.


• Deberá indicarse el total general de la oferta, expresado en letras y números, en caso de no ser indicado se tomará como total general de la oferta la suma de los totales por renglón.


•En caso de discrepancia entre el monto consignado en números y aquel consignado en letras, se tendrá a este último como válido.


•En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario.


• Los precios ofertados deberán incluir la totalidad de los materiales/trabajos necesarios para la entrega/cumplimiento de los elementos/productos/servicios, conforme fueron solicitados. Atento lo señalado, no ha de reconocerse, bajo ningún concepto, costos adicionales a los ofertados originalmente.


-Características técnicas de la oferta:


• Se deberá indicar descripción técnica y marca de los bienes ofrecidos


• Se requiere la entrega de la documentación técnica completa para el estudio de las ofertas. Sin perjuicio de ello, la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL se reserva el derecho de solicitar cualquier tipo de documental aclaratoria o complementaria al efecto.


•Se podrán adjuntar toda aquella documentación complementaria que el Oferente considere de interés para ilustrar mejor su propuesta.


•Deberá entenderse que los requerimientos técnicos y formales de este pliego son considerados mínimos y se deberán explicar todas aquellas ventajas y/o facilidades que mejoren las especificaciones solicitadas.
Estas características deberán constar en la propuesta. La Universidad se reserva el derecho a exigir oportunamente a las firmas oferentes o adjudicataria/s, la documentación que respalde las citadas características.


-Documentación a presentar junto con la oferta :


• Constancia de inscripción en la AFIP.


• Constancia de inscripción en COMPR.AR.


• Declaración Jurada de Habilidad para contratar.


• Declaración Jurada de intereses (decreto 202/2017). En virtud de lo requerido por la Comunicación General N° 76 de la Oficina Nacional de Contrataciones en su Artículo 7, se detalla el nombre y cargo del funcionario competente para adjudicar el presente procedimiento: Mg. Adrian Cannellotto, RECTOR.

 

3 NOTIFICACIONES Notificaciones

Todas las comunicaciones/notificaciones que se emitan en el marco de la presente contratación serán enviadas vía mail a las casillas declaradas por el oferente en su propuesta, o en su ausencia, en la que obre en el registro del COMPR.AR.

 

Las comunicaciones/notificaciones se tendrán por notificadas el día en que fueron enviadas, produciendo todos sus efectos sin necesidad de confirmación. Por ello, será responsabilidad exclusiva del proponente verificar con la frecuencia adecuada la existencia de notificaciones/comunicaciones emitidas por esta Universidad.

4 MANTENIMIENTO DE LA OFERTA Mantenimiento de la Oferta

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del Acto de Apertura.  Este plazo se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE OFERTAS Criterios de evaluación y selección de ofertas

I) A los fines de analizar las ofertas se tendrá en cuenta el cumplimiento de los aspectos formales en la presentación de la oferta, la calidad y antecedentes del oferente, el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas, la calidad de los productos/servicios ofertados y su relación con el precio ofrecido y el plazo de entrega propuesto. Salvo cuando razones debidamente fundadas aconsejaren una solución distinta, de las ofertas en condiciones técnicas y formales de resultar adjudicadas, se seleccionará a la más conveniente en términos económicos o a aquella que comparativamente reportare un beneficio mayor a los intereses de esta Universidad.

 

II) Constituirán elementos de juicio suficiente para recomendar la desestimación de una oferta, los antecedentes de incumplimientos registrados en esta Universidad, y los antecedentes de incumplimientos de entrega y/o suspensiones, sanciones registrados en la Oficina Nacional de Contrataciones.

 

III) A efectos de garantizar la compatibilidad e integración del equipamiento a adquirirse, la Universidad se reserva el derecho de efectuar la adjudicación en forma conjunta, o por grupo de renglones, siempre que ello sea más conveniente a los intereses de la Institución en términos económicos-técnicos-logísticos.

 

IV) La Universidad se reserva el derecho de exigir muestras de los productos/insumos/servicios ofrecidos, si éstas fueran necesarias para evacuar dudas respecto a la calidad de los bienes/servicios ofrecidos. Las mismas deberán ser presentadas dentro de las 48 hs. hábiles de efectuada la solicitud.

6 PLAZO DE ENTREGA Plazo de entrega

Los bienes serán entregados dentro de los QUINCE (15) días de notificada la orden de compra.

7 FORMA DE ENTREGA Forma de entrega

I)El adjudicatario, deberá tomar los recaudos necesarios para que los productos sean entregados de manera adecuada. Los fletes, acarreos, carga y descarga de los bienes correran por cuenta del adjudicatario.

 

II)La mercadería deberá entregarse con remitos (o documentación equivalente) en los que deberán constar, indefectiblemente, los números de orden de compra y de expediente al que pertenezca la entrega, junto con el detalle de cada uno de los productos con su marca, modelo o descripción del servicio, número de renglón al que corresponde y número de serie (en caso de corresponder).

8 FORMA DE PAGO Forma de pago

El pago se efectuará dentro de los QUINCE (15) días hábiles posteriores a la presentación de la facturación de acuerdo a la normativa legal vigente y del respectivo remito de entrega de los bienes debidamente conformado.

9 RESPONSABILIDAD DE LOS COCONTRATANTES Responsabilidad de los cocontratantes

La firma adjudicataria asumirá todas las responsabilidades y obligaciones inherentes y derivadas de la relación laboral con su personal, con todas sus consecuencias y serán por su exclusiva cuenta todos los actos que ocasione la ejecución del servicio, incluyendo jornales, aguinaldos, aportes, indemnizaciones pertinentes por accidentes de trabajo, muerte, incapacidad total o parcial, despido ya sea justificado o no, vacaciones, preaviso, salarios caídos o cualquier otra que corresponda o que se encuentre establecida actualmente o que se fije en el futuro, sin exclusión alguna y responderá directamente por los actos u omisiones de su personal, de cualquier índole que sea y que causaren perjuicio a la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL y/o terceros cualesquiera sea su naturaleza. El personal será de  exclusiva responsabilidad de la Adjudicataria, quedando sobrentendido que el mismo no tiene ningún tipo o forma de relación de dependencia con la Universidad.

10 PENALIDADES Penalidades

Los  adjudicatarios y cocontratantes serán pasibles de Multa por mora en el cumplimiento de sus obligaciones:


I) Se aplicará una multa del CERO COMA CERO CINCO POR CIENTO (0,05%) del valor de lo satisfecho fuera de término por cada día hábil de atraso.


II)En ningún caso las multas podrán superar el CIEN POR CIENTO (100%) del valor del contrato.
 

11 AUMENTOS Y DISMINUCIONES Aumentos y Disminuciones

El aumento o la disminución del monto total del contrato será una facultad unilateral de la jurisdicción o entidad contratante, hasta el límite del VEINTE POR CIENTO (20%). En los casos en que resulte imprescindible para la jurisdicción o entidad contratante, el aumento o la disminución podrán exceder el VEINTE POR CIENTO (20%), y se deberá requerir la conformidad del cocontratante, si ésta no fuera aceptada, no generará ningún tipo de responsabilidad al proveedor ni será pasible de ningún tipo de penalidad o sanción. En ningún caso las ampliaciones o disminuciones podrán exceder del TREINTA YCINCO POR CIENTO (35%) del monto total del contrato, aún con consentimiento del cocontratante.

ACTO APERTURA
AAP:21/2022
27/09/2022 13:00
27/09/2022 13:26
Piedras 1080, 2º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Departamento de Compras y Contrataciones
En adjudicación
Ofertas presentadas

FEPROL S.R.L

CRO:807
21/09/2022
$ 324.958,00
Peso argentino

El pago se efectuará dentro de los QUINCE (15) días hábiles posteriores a la presentación de la facturación de acuerdo a la normativa legal vigente y del respectivo remito de entrega de los bienes debidamente conformado.

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del Acto de Apertura.  Este plazo se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

Los bienes serán entregados dentro de los QUINCE (15) días de notificada la orden de compra.

Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto total Observaciones
1 Desinfectante en aerosol de 360ml Tipo lysoform Principal 48 UNIDAD $ 340,00 $ 16.320,00  
2 Insecticida en aerosol x 390ml mata moscas y mosquitos tipo raid Principal 12 UNIDAD $ 340,00 $ 4.080,00  
3 Rollo de cocina de 200 paños D/HOJA Principal 180 UNIDAD $ 118,00 $ 21.240,00  
4 Lustramuebles en aerosol x 360 ML tipo blem Principal 36 UNIDAD $ 348,00 $ 12.528,00  
5 Trapo de piso 100% algodon, de 60 x 50 cm. Color Blanco Principal 24 UNIDAD $ 180,00 $ 4.320,00  
6 Toallas de papel intercaladas blancas de 24 x 20 cm, caja de 2500 unidades cada una. Principal 60 CAJA $ 3.600,00 $ 216.000,00  
7 Escobillón interior miltiuso de 30cm, cerda de fibra sin cabo Principal 10 UNIDAD $ 355,00 $ 3.550,00  
8 Cabos de madera para escobillón con rosca universal de 1,20 mts de largo. Principal 6 UNIDAD $ 195,00 $ 1.170,00  
9 Escobilla de inodoro mango de plástico con vaso plástico y cerdas de plástico 10 cm de diámetro Principal 12 UNIDAD $ 460,00 $ 5.520,00  
10 Desodorante desinfectante para pisos de 5lts. Principal 30 UNIDAD $ 590,00 $ 17.700,00  
11 Paños de limpieza microfibra. Medidas 30cm x 30 cm. Principal 20 UNIDAD $ 330,00 $ 6.600,00  
12 Limpiador desinfectante de inodoros x 500 ml removedor de sarro tipo harpic power plus todo en 1 original (negro) Principal 30 UNIDAD $ 395,00 $ 11.850,00  
13 Porta rollos papel higiénico con soporte. Material: plástico. Tipo de instalación: pared Principal 6 UNIDAD $ 680,00 $ 4.080,00  

JAGUEL DEL MEDIO S.A

CRO:809
26/09/2022
$ 120.729,60
Peso argentino

El pago se efectuará dentro de los QUINCE (15) días hábiles posteriores a la presentación de la facturación de acuerdo a la normativa legal vigente y del respectivo remito de entrega de los bienes debidamente conformado.

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del Acto de Apertura.  Este plazo se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

Los bienes serán entregados dentro de los QUINCE (15) días de notificada la orden de compra.

Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto total Observaciones
1 Desinfectante en aerosol de 360ml Tipo lysoform Principal 48 UNIDAD $ 216,00 $ 10.368,00  
2 Insecticida en aerosol x 390ml mata moscas y mosquitos tipo raid Principal 12 UNIDAD $ 361,50 $ 4.338,00  
3 Rollo de cocina de 120 paños D/HOJA, paquete de 3 unidades cada uno. Principal 60 UNIDAD $ 664,50 $ 39.870,00  
4 Lustramuebles en aerosol x 360 ML tipo blem Principal 36 UNIDAD $ 420,00 $ 15.120,00  
9 Escobilla de inodoro mango de plástico con vaso plástico y cerdas de plástico 10 cm de diámetro Principal 12 UNIDAD $ 559,00 $ 6.708,00  
10 Desodorante desinfectante para pisos de 5lts. Principal 30 UNIDAD $ 594,00 $ 17.820,00  
12 Limpiador desinfectante de inodoros x 500 ml removedor de sarro tipo harpic power plus todo en 1 original (negro) Principal 30 UNIDAD $ 457,50 $ 13.725,00  
13 Porta rollos papel higiénico con soporte. Material: plástico. Tipo de instalación: pared Principal 6 UNIDAD $ 2.130,10 $ 12.780,60  

SERVICIOS PARA LA HIGIENE S.A

CRO:812
27/09/2022
$ 326.411,76
Peso argentino

El pago se efectuará dentro de los QUINCE (15) días hábiles posteriores a la presentación de la facturación de acuerdo a la normativa legal vigente y del respectivo remito de entrega de los bienes debidamente conformado.

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del Acto de Apertura.  Este plazo se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

Los bienes serán entregados dentro de los QUINCE (15) días de notificada la orden de compra.

Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto total Observaciones
1 Desinfectante en aerosol de 360ml Tipo lysoform Principal 48 UNIDAD $ 382,25 $ 18.348,00  
2 Insecticida en aerosol x 390ml mata moscas y mosquitos tipo raid Principal 12 UNIDAD $ 355,86 $ 4.270,32  
3 Rollo de cocina de 120 paños D/HOJA, paquete de 3 unidades cada uno. Principal 9 UNIDAD $ 389,50 $ 3.505,50  
4 Lustramuebles en aerosol x 360 ML tipo blem Principal 36 UNIDAD $ 339,41 $ 12.218,76  
5 Trapo de piso 100% algodon, de 60 x 50 cm. Color Blanco Principal 24 UNIDAD $ 265,76 $ 6.378,24  
6 Toallas de papel intercaladas blancas de 24 x 20 cm, caja de 2500 unidades cada una. Principal 60 CAJA $ 3.562,08 $ 213.724,80  
6 Toallas de papel intercaladas blancas de 24 x 20 cm, caja de 2500 unidades cada una. Alternativa 60 CAJA $ 2.919,04 $ 175.142,40  
7 Escobillón interior miltiuso de 30cm, cerda de fibra sin cabo Principal 10 UNIDAD $ 315,46 $ 3.154,60  
8 Cabos de madera para escobillón con rosca universal de 1,20 mts de largo. Principal 6 UNIDAD $ 166,62 $ 999,72  
9 Escobilla de inodoro mango de plástico con vaso plástico y cerdas de plástico 10 cm de diámetro Principal 12 UNIDAD $ 557,45 $ 6.689,40  
10 Desodorante desinfectante para pisos de 5lts. Principal 30 UNIDAD $ 944,22 $ 28.326,60  
11 Paños de limpieza microfibra. Medidas 30cm x 30 cm. Principal 20 UNIDAD $ 59,65 $ 1.193,00  
12 Limpiador desinfectante de inodoros x 500 ml removedor de sarro tipo harpic power plus todo en 1 original (negro) Principal 30 UNIDAD $ 458,83 $ 13.764,90  
13 Porta rollos papel higiénico con soporte. Material: plástico. Tipo de instalación: pared Principal 6 UNIDAD $ 2.306,32 $ 13.837,92  

VALOT S.A

CRO:813
27/09/2022
$ 156.162,60
Peso argentino

El pago se efectuará dentro de los QUINCE (15) días hábiles posteriores a la presentación de la facturación de acuerdo a la normativa legal vigente y del respectivo remito de entrega de los bienes debidamente conformado.

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del Acto de Apertura.  Este plazo se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

Los bienes serán entregados dentro de los QUINCE (15) días de notificada la orden de compra.

Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto total Observaciones
3 Rollo de cocina de 120 paños D/HOJA, paquete de 3 unidades cada uno. Principal 60 UNIDAD $ 441,65 $ 26.499,00  
6 Toallas de papel intercaladas blancas de 24 x 20 cm, caja de 2500 unidades cada una. Principal 60 CAJA $ 2.161,06 $ 129.663,60  
6 Toallas de papel intercaladas blancas de 24 x 20 cm, caja de 2500 unidades cada una. Alternativa 60 CAJA $ 1.890,02 $ 113.401,20  

CARZON LILIANA RAQUEL

CRO:814
27/09/2022
$ 239.265,99
Peso argentino

El pago se efectuará dentro de los QUINCE (15) días hábiles posteriores a la presentación de la facturación de acuerdo a la normativa legal vigente y del respectivo remito de entrega de los bienes debidamente conformado.

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del Acto de Apertura.  Este plazo se prorrogará en forma automática por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

Los bienes serán entregados dentro de los QUINCE (15) días de notificada la orden de compra.

Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto total Observaciones
1 Desinfectante en aerosol de 360ml Tipo lysoform Principal 48 UNIDAD $ 226,27 $ 10.860,96  
4 Lustramuebles en aerosol x 360 ML tipo blem Principal 36 UNIDAD $ 298,27 $ 10.737,72 Existe discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalece el precio unitario según lo establecido en el Artúclo N° 2 del pliego de condiciones particulares
5 Trapo de piso 100% algodon, de 60 x 50 cm. Color Blanco Principal 24 UNIDAD $ 277,70 $ 6.664,80  
6 Toallas de papel intercaladas blancas de 24 x 20 cm, caja de 2500 unidades cada una. Principal 60 CAJA $ 2.813,50 $ 168.810,00  
10 Desodorante desinfectante para pisos de 5lts. Principal 30 UNIDAD $ 806,34 $ 24.190,20 Existe discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalece el precio unitario según lo establecido en el Artúclo N° 2 del pliego de condiciones particulares
11 Paños de limpieza microfibra. Medidas 30cm x 30 cm. Principal 20 UNIDAD $ 58,62 $ 1.172,40  
12 Limpiador desinfectante de inodoros x 500 ml removedor de sarro tipo harpic power plus todo en 1 original (negro) Principal 30 UNIDAD $ 561,00 $ 16.830,00  
ADJUDICACIÓN
AAD:23/2022
1524/2022
Nro. renglón Estado Adjudicatario CUIT Tipo oferta Cantidad adjudicada Precio unitario Importe adjudicado
1 Adjudicado JAGUEL DEL MEDIO S.A 30-71689301-0 Principal 48,00 $ 216,00 $ 10.368,00
2 Adjudicado FEPROL S.R.L 30-70841220-8 Principal 12,00 $ 340,00 $ 4.080,00
3 Adjudicado VALOT S.A 30-60380823-8 Principal 60,00 $ 441,65 $ 26.499,00
4 Adjudicado CARZON LILIANA RAQUEL 27-06662349-7 Principal 36,00 $ 298,27 $ 10.737,72
5 Adjudicado FEPROL S.R.L 30-70841220-8 Principal 24,00 $ 180,00 $ 4.320,00
6 Adjudicado VALOT S.A 30-60380823-8 Principal 60,00 $ 2.161,06 $ 129.663,60
7 Adjudicado SERVICIOS PARA LA HIGIENE S.A 30-71158542-3 Principal 10,00 $ 315,46 $ 3.154,60
8 Adjudicado SERVICIOS PARA LA HIGIENE S.A 30-71158542-3 Principal 6,00 $ 166,62 $ 999,72
9 Adjudicado FEPROL S.R.L 30-70841220-8 Principal 12,00 $ 460,00 $ 5.520,00
10 Adjudicado FEPROL S.R.L 30-70841220-8 Principal 30,00 $ 590,00 $ 17.700,00
11 Adjudicado CARZON LILIANA RAQUEL 27-06662349-7 Principal 20,00 $ 58,62 $ 1.172,40
12 Adjudicado FEPROL S.R.L 30-70841220-8 Principal 30,00 $ 395,00 $ 11.850,00
13 Adjudicado FEPROL S.R.L 30-70841220-8 Principal 6,00 $ 680,00 $ 4.080,00
Ordenes de compra

CARZON LILIANA RAQUEL

42/2022
Secretaría General (Piedras 1080, (1070) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Secretaría General
$ 11.910,12
Nro. renglón Descripción Unidad medida Precio unitario Cantidad Subtotal
4 Lustramuebles en aerosol x 360 ML tipo blem UNIDAD $ 298,27 36 $ 10.737,72
11 Paños de limpieza microfibra. Medidas 30cm x 30 cm. UNIDAD $ 58,62 20 $ 1.172,40
Nro. orden de compra Fecha de emisión Fecha de vencimiento Importe total
42/2022 10/11/2022   $ 11.910,12

FEPROL S.R.L

40/2022
Secretaría General (Piedras 1080, (1070) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Secretaría General
$ 47.550,00
Nro. renglón Descripción Unidad medida Precio unitario Cantidad Subtotal
2 Insecticida en aerosol x 390ml mata moscas y mosquitos FUYI UNIDAD $ 340,00 12 $ 4.080,00
5 Trapo de piso 100% algodon, de 60 x 50 cm. Color Blanco. clean tex UNIDAD $ 180,00 24 $ 4.320,00
9 Escobilla de inodoro mango de plástico con vaso plástico y cerdas de plástico 10 cm de diámetro. SCHEZ UNIDAD $ 460,00 12 $ 5.520,00
10 Desodorante desinfectante para pisos de 5lts. ZELNOVA UNIDAD $ 590,00 30 $ 17.700,00
12 Limpiador desinfectante de inodoros x 500 ml removedor de sarro tipo harpic power plus todo en 1 original (negro) UNIDAD $ 395,00 30 $ 11.850,00
13 Porta rollos papel higiénico con soporte. Material: plástico. Tipo de instalación: pared UNIDAD $ 680,00 6 $ 4.080,00
Nro. orden de compra Fecha de emisión Fecha de vencimiento Importe total
40/2022 10/11/2022   $ 47.550,00

JAGUEL DEL MEDIO S.A

41/2022
Secretaría General (Piedras 1080, (1070) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Secretaría General
$ 10.368,00
Nro. renglón Descripción Unidad medida Precio unitario Cantidad Subtotal
1 Desinfectante en aerosol de 360ml Tipo lysoform UNIDAD $ 216,00 48 $ 10.368,00
Nro. orden de compra Fecha de emisión Fecha de vencimiento Importe total
41/2022 10/11/2022   $ 10.368,00

SERVICIOS PARA LA HIGIENE S.A

38/2022
Secretaría General (Piedras 1080, (1070) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Secretaría General
$ 4.154,32
Nro. renglón Descripción Unidad medida Precio unitario Cantidad Subtotal
7 Escobillón interior miltiuso de 30cm, cerda de fibra sin cabo UNIDAD $ 315,46 10 $ 3.154,60
8 Cabos de madera para escobillón con rosca universal de 1,20 mts de largo. UNIDAD $ 166,62 6 $ 999,72
Nro. orden de compra Fecha de emisión Fecha de vencimiento Importe total
38/2022 10/11/2022   $ 4.154,32

VALOT S.A

39/2022
Secretaría General (Piedras 1080, (1070) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
Secretaría General
$ 156.162,60
Nro. renglón Descripción Unidad medida Precio unitario Cantidad Subtotal
3 Rollo de cocina de 120 paños D/HOJA, paquete de 3 unidades cada uno. Marca VALOT UNIDAD $ 441,65 60 $ 26.499,00
6 Toallas de papel intercaladas blancas de 24 x 20 cm, caja de 2500 unidades cada una. Marca VALOT CAJA $ 2.161,06 60 $ 129.663,60
Nro. orden de compra Fecha de emisión Fecha de vencimiento Importe total
39/2022 10/11/2022   $ 156.162,60

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